山东三涛食品有限公司

质量信用报告

 

 

 

山东三涛食品有限公司

2017年5月5日

目录

第一部分：前言

 编制说明…………………………………………………………………………….…………………3

报告内容客观性声明……………………………………………………………..……………..4

总经理致辞………………………………………………………………………….………………..5

企业简介…………………………………………………………………………….………………….6

第二部分：报告正文

企业质量理念………………………………………………………………….……………………..7

内部质量管理………………………………………………………………………………………..7

质量管理组织机构…………………………………………………………………………….....7

质量与食品安全管理体系…….……………………………………………………………..10

企业质量诚信………………………………………………………………………………………..11

质量诚信管理………………………………………………………………………………………..11

质量文化建设………………………………………………………………………………………..12

企业质量基础………………………………………………………………………………………..13

企业产品标准………………………………………………………………………………………..13

企业计量水平………………………………………………………………………………………..14

企业认可情况………………………………………………………………………………………..14

特种设备安全管理情况…………………………………………………………………………14

产品质量责任…………………………………………………………………………………………15

产品质量承诺…………………………………………………………………………………………15

产品召回管理情况………………………………………………………………………………….15

质量风险管理………………………………………………………………….……………………..16

质量投诉处理…………………………………………………………………….…………………..16

质量风险监测………………………………………………………………………………………….16

应急管理………………………………………………………………………………………………….17.

第三部分：报告结语

展望…………………………………………………………………………………………………………18

读者意见反馈………………………………………………………………………………………….18

 

 

编制说明

本报告是山东三涛食品有限公司发布的第一份质量信用报告

报告组织范围：   山东三涛食品有限公司

报告时间范围：   2017年5月5日至2018年5月4日

报告发布周期：   年度报告

报告数据说明：   本报告采用数据来自山东三涛食品有限公司

报告获取形式：   本报告以电子文档形式发布于公司网站

                 www.santaos.com

联系方式：山东三涛食品有限公司

地    址：山东省安丘市凌河镇驻地

电    话：0536-4561755

网    址：www.santaos.com

邮    箱：info@santaofood.com

 

报告内容客观性声明

郑重声明：

本公司出具的《质量信用报告》，综合汇总整理公司成立以来的质量信用相关数据和工作情况。是企业严格遵守国家法律法规及行业标准，认真履行企业产品质量主体责任，建立质量诚信机制等工作中取得的成果，报告中相关数据、信息全部真实可信，符合GB/T22120《企业信用数据项规范》、GB/T22118《企业信用信息采集、处理和提供规范》，本公司对报告内容的客观性负责并主动接受社会监督。

特此声明。

 

                                     山东三涛食品有限公司

                                           2017年5月15日

 

 

 

 

总经理致辞

         - 诚信·拼搏·创新

 

食品的生产加工与消费者健康密切相关，是企业生存的根本，为了确保产品的安全，公司严格按照食品安全管理体系的要求，持续改进，使食品安全管理体系不断发展和完善。

民以食为天，食当安为先！安全健康食品是产业发展的必然方向。公司拥有自属基地和合作基地9800余亩，其中有机基地3500余亩。我们提供的食品都来源于公司自己的生产基地，自始至终实行百分之百的全程控制。严格实现了统一生产资料供应、统一技术指导、统一组织种植、统一质量检测、统一收获加工的管理模式，经营产品从种植到销售完全做了“一条龙”服务与监控 。

在食品的种植与加工领域积极进取，山东三涛继续肩负起让消费者都吃上健康食品的神圣使命，勇于探索为食品安全全球化做出应有的贡献；面对未来，山东三涛食品有限公司将继续秉承“食品安全为本， 诚信经营为先”的经营理念，发挥全产业链、专业营销、健康理念引领等多方面的优势，壮大民族品牌，为社会公众提供“绿色、营养、安全、健康”的放心食品。

 

企业简介

  山东三涛食品有限公司是大型农产品综合加工企业，成立于2003年，占地总面积43.5万平方米，建筑总面积35.2万平方米，员工2800人，是山东省农业产业化重点龙头企业。公司下设：保鲜厂、冷冻蔬菜厂、调理品厂、肉鸡加工厂。主要生产速冻蔬菜、速冻水果、保鲜蔬菜、肉鸡产品、调理生制品、调理熟制品等20多个系列产品，年加工能力40多万吨。其中，速冻蔬菜年生产能力30000吨，最大可扩展生产能力每年40000吨，其中冷冻姜占6000吨，蒜占4000吨。

目前冷冻蔬菜厂已投入使用的车间面积35000平米，已于2016年换发SC生产许可资质（速冻果蔬制品1个单元），取得KOSHER认证证书，通过HACCP、BRC认证，建立了比较完善的品质管理团队，质检人员以及化验人员均到位。三涛食品始终以“食品安全为本， 诚信经营为先”作为经营宗旨，代表了同行业最高质量水平，赢得了国内外客户的广泛赞誉和一致好评，荣获山东省农业产业化重点龙头企业 、2013年度11315立信示范单位等称号。多年来，山东三涛食品按照《食品安全法》及美国、日本、欧盟等国家的标准规定和要求，从源头基地、生产过程、自检自控、产品追溯等各个环节，形成了一个全过程、全产业链的食品安全控制体系，有力的保证了产品质量和食品安全。公司自创建以来得到了各级人民政府主管单位及广大消费者的支持与帮助，使公司在较短的时间内快步进入正常经营轨道。

  随着公司规模的不断扩大，管理的正规化、国际化日显重要，食品的安全性在新的形势下也有了更高的标准和要求。三涛食品始终秉承“食品安全为本， 诚信经营为先”的经营理念，按照“一个标准，两个市场”的经营思路，从源头基地、原料控制、生产过程、自检自控、产品追溯等各个环节，采用国际大厨房技术，形成了一个全过程的质量安全卫生控制体系，不断为国内外消费者提供安全健康的放心产品。

企业质量理念

诚信，不断以诚信创品牌，坚持企业文化和诚信建设有机结合，全方位、多层次地实施品牌宣传，自觉接受金融、税务、监管部门审计检查。

拼搏，我们三涛的每位成员都认识到——人，应该是有自己的事业或者价值，并且要每天都在为自己的事业、为实现自己的人生价值而努力奋斗，这才是完整的人生。

创新，三涛公司致力于打造更高的平台，让每位员工都能实现自己的人生价值，让勤奋、敬业、谨慎、诚信的态度始终贯穿于平常的一点一滴中，从而共同实现企业的社会价值。

一、 内部质量管理

1、质量管理组织机构



各级质量责任和权限

总经理：a) 负责食品安全管理体系的策划。批准在公司范围内运行食品安全管理体系。

    b) 制定食品安全方针和食品安全目标，做出管理承诺。确保对食品安全进行策划，对企业的食品安全负最终责任。

    c) 为保证为食品安全管理体系的有效运行提供充分资源。

    d) 落实组织机构，采取有效措施保证各级人员都能理解食品安全并坚持贯彻执行。

    e) 组织管理评审、内审。持续改进食品安全管理体系的有效性。

    f) 建立、实施并保持应急事故处理程序，以管理影响食品安全的潜在紧急情况和事故。

管理者代表/HACCP小组组长

a) 保证公司内各部门间关于食品安全的信息及其他得到有效及时沟通。

    b) 实施和运行策划前提方案、操作性前提方案、HACCP计划，并确保其有效。

    c) 主持食品安全管理体系的验证策划。主持前提方案、操作性前提方案、HACCP计划的验证工作；主持单项验证结果的评价；主持验证结果的分析工作。

d) 负责公司食品安全管理体系的改进和持续更新。

生产部

a) 负责工艺危害分析，建立HACCP计划、操作性前提方案。

b) 按照生产计划、工艺要求组织生产。做好生产过程中的卫生管理；做好生产过程中防止交叉污染的工作。

c) 负责CCP的监视、纠偏、验证工作；监督做好生产中的各种记录。

 d) 协调解决体系运行中出现的问题，负责产品的撤回实施。

e) 对不符合的处理、对纠正和预防措施的的执行进行监督；配合应急处理工作。

f) 其他的本部门工作。  

 

后勤部

a) 维持厂区环境的清洁卫生，基础设施、设备的维护和保养。

b) 负责内外信息交流工作；负责对产品信息进行收集与分析。

c) 负责公司内部综合虫害控制。

d）建立员工招聘及人事档案保管。定期组织人员体检。

e) 负责对包装物资的采购，与供货商做好有效沟通。

f) 负责公司紧急事故应急预案模拟演练。

质检部

a) 负责建立、实施和更新食品安全管理体系要求形成的文、程序和记录，

b) 负责进行危害分析、明确CCP、关键限值、OPRP。负责对CCP的监控、管理情况进行巡回检查。负责对CCP偏离期间生产的产品进行评估和处理。负责对CCP的纠偏措施进行验证。

c) 做好部门内外部的沟通和交流。

d) 制定各类产品的标识方法并监督执行；做好产品的状态标识；负责可追溯系统的建立、执行和验证。

e) 建立不合格品和潜在不安全产品控制程序，并保证实施。

f) 负责控制措施组合，HACCP计划和OPRP的确认，监视和测量的控制。

g) 参与体系文件的验证和持续更新。

采购部

a) 在符合物资使用要求的原则下，以最低的采购成本实施采购。

b) 在确保各单位部门物资供应的情况下，把资金占用降到最低

c) 对不符合合同要求、达不到使用要求的物资负责办理调货，退货，索赔等事宜

d）负责大宗物资的招标采购工作

e) 参与大型设备的招标采购工作，并负责定标后的各种商务活动工作

f) 负责重点供应商的管理建档工作

食品安全小组职责

a) 制定和实施内外部沟通程序，保证公司获得充分的食品安全方面的信息。

 b) 负责建立前提方案(PRP)、操作性前提方案(OPRP)。

    c) 负责危害分析；负责建立、修改HACCP计划。

    d) 负责做好HACCP计划、操作性前提方案(OPRP)的确认工作；负责做好HACCP计划的验证工作；负责做好单项验证结果的评价工作；负责做好验证结果的分析工作。

e) 负责食品安全管理体系文件的持续更新和验证。

2、质量与食品安全管理体系

本公司结合ISO22000:2005《食品安全管理体系-食品链中各类组织的要求》，规定了符合本公司实施食品安全管理体系的内容和要求。通过食品安全管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意。

公司食品安全方针：

“自强、专业、安全。”

 

公司食品安全目标：

① 食品质量安全事故发生为0；

② 顾客投诉<15起，顾客满意度96%以上；

③ 订单及时交付率98%，产品质量合格率98%。

 

各部门食品安全目标：

① 质检部：文件管理及时有效；现场记录监控及时有效；产品100%可溯源保证。

② 生产部：产品一次校验合格率95%，生产任务达成率100%。

③ 检测中心：检测结果正确率100%，不合格品控制100%。

④ 销售部：合同履约率100%，顾客投诉处理率100%；顾客抱怨立即回复。

⑤ 后勤部：设备完好率100%，虫害控制率100%。

6 财务部：仓储完好率100%,确保帐、物、卡一致

 

质量与食品安全管理体系运行的有效措施：

（1） 每年对公司总的质量与食品安全方针目标进行层层分解，下发到各部门，进行考核

（2） 充分利用管理评审、内审、外审等手段对管理体系运行情况进行审查，持续改进，不断完善。

 

二、 企业质量诚信

1、 质量诚信管理

为塑造企业诚信形象，自觉做到遵纪守法、诚实守信，严格遵守产品质量法，坚持质量第一，诚信经营的宗旨，多次被评为山东省农业产业化重点龙头企业 、11315立信示范单位等。

（1）原材料全部出自公司自属或合同基地，原材料出入库检验制度，确保原材料质量。

（2）对产品质量有影响的过程进行充分识别，制定严格的操作规程并设立关键控制点，并严格控制，坚持做到自检、互检，坚持下道工序即顾客质量意识，确保过程质量的稳定。

（3）建立质量诚信检验制度，按照相关规定配备具有资格或相应能力的检验人员，对原材料进行严格的检验和验证，并按规定保存相关的检验记录，配备必备的检验设备，按照标准对最终残品进行严格的质量检验，确保不合格品不出厂，并按规定保存出厂检验报告。对用的检测设备建立台账，定期进行校准，确保检验设备复合要求。

（4）建立售后服务制度，建立顾客档案，公布投诉电话，妥善处理顾客对产品的抱怨和投诉，努力使顾客满意，定期开展顾客调查，持续改进质量。

（5）对涉及人体健康和身体、财产安全的产品，建立有效的产品溯源体系，对发现缺陷的产品，能够及时召回，对出现产品质量事故，能够及时妥善处理，并追溯有关责任人的责任。

2、 质量文化建设

（1）强化质量意识，建立全员共同的质量意识

（2）积极推行全面的质量管理，实施BRC、GAP、HACCP食品安全管理体系，

建立严格的质量责任制。明确质量标准、要求和岗位职责，将质量考核指标落实到个人，并严格考核。

（3）把质量管理制度和公司理念结合起来，山东三涛探索出一套独特的经营模式。将公司分成多个业务单元，通过与市场直接联系的独立核算制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现“全员参与”的经营理念。

 

三、 企业质量基础

1.企业产品标准

 本公司姜、蒜及其制品执行Q/ST 0001S企业标准

姜、蒜制品的主要性能指标：

感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

项  目

要   求

形态

呈块状、片状、段状、丁状等形态，未分切的产品呈本品的自然形态

色泽

与原料固有的色泽相近或一致

滋味、气味

具有该品种应有的滋味与气味，无异味

杂质

无正常视力可见外来杂质

 

 

理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

项  目

指  标

铅（以bp计）/（mg/kg）                      ≤

1.0

六六六（HCB）/（mg/kg）                        ≤

    0.05

滴滴涕（DDT）/（mg/kg）                        ≤

    0.05

其他农药残留限量

按GB 2763规定执行

 

 

微生物指标

应符合表3的规定。

表3  微生物指标

项  目

采样方案a及限量(若非指定，均以CFU/g表示)

n

c

m

M

菌落总数b

5

1

10000

100000

大肠菌群b

5

1

10

100

金黄色葡萄球菌

 

5

1

1000

10000

 

100

1000

沙门氏菌

5

0

0/25 g

-

注：a 样品的采样及处理按GB4789.1执行。b仅适应于熟制品。

n为同一批次产品应采集的样品件数；c为最大可允许超出m值的样品数；m为致病菌指标可接受水平的限量值；M为、致病菌指标的最高安全限量值。

 

2企业计量水平

公司严格按照中华人民共和国计量法的要求，制定了检验设备、计量设备管理程序，并严格实施。按生产需要配备检测设备，配备生化培养箱、干燥箱、电子显微镜、分析天平、温度计、PH计、酸度计等计量检测设备。

   为了进一步提高检测数据准确率，要求计量检测人员平时加强计量相关法律法规知识的学习，还定期对比检验。使检测数据的准确率得到极大提高。

3认证认可情况

公司从2003年开始，通过全公司员工不断努力，共取得了 6 项第三方机构认可的产品认证，分别是: HACCP、BRC、GAP、KOSHER、FDA、SC，建立健全了公司质量管理体系。

 

4特种设备安全管理情况

为了提高全体员工的安全生产意识，保障公司的财产及人员的安全，促进公司生产经营安全、稳定发展，明确公司总经理是公司安全生产的第一责任人，修订并完善了安全生产方面的管理制度。

为了加强对特种设备生产和使用环节的安全管理工作，公司依据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》对公司内的特种设备进行登记，并指定专职安全管理员，取得国家统一的特种设备人员证书，确保持证上岗率100%，定期组织特种设备安全检查，及时消除特种设备事故隐患，检查方案、内容和情况并记录在案。加强公司各单位作业人员的教育和培训，定期召开特种设备安全工作会议，分析、解决存在的问题和隐患，

 

5产品质量责任

1） 产品质量承诺

为满足顾客需求，确保顾客满意，我公司对产品质量做出以下承诺：

a） 自觉遵守国家《食品安全法》《产品质量法》《生产许可证管理条例》等法律法规的要求；

b） 本公司生产的姜、蒜及其制品取得国家食品生产许可，生产许可证号为：SC11137078400661；

c） 确保产品出厂合格率100%，在产品中明示保质期，产品的质量符合相关标准规定的要求；

d） 对因产品质量问题造成的消费者损失，依据国家相关法律法规的规定给予购买产品的消费者赔偿损失；

企业愿意接受社会各界的监督，主动承担质量主体责任。

监督电话：0536-4561755

2） 产品召回管理情况

为了加强公司产品的安全管理，规范不合格产品退出市场管理，树立企业诚信经营的良好形象，加强与监督管理部门的协调、配合，保障消费者的人身健康和生命安全，依据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》、《中华人民共和国食品安全法》、《中国人民共和国产品质量法》等法律规定，制定了完善的潜在不安全产品及不合格产品控制程序、产品召回和可追溯性控制程序，为了确保出厂产品100%合格，企业从原料进场至产品销售的整个过程，建立了严格的质量标准和严密的监控体系，借助各种培训强化全体员工的质量安全意识，做到质量安全，警钟长鸣。有效避免了召回事件的发生。

六、 质量风险管理

1、 质量投诉处理

公司为不断扩大销售，适应市场消费趋势，做好售后服务的同时，制定了质量投诉处理办法，积极受理消费者投诉，具体办法如下：

（1）公司在销售部设客户服务专线，受理客户质量投诉。其它部门如接到客户投诉电话，应告知客户“对不起，请拨打0536-4561755”。

（2）非工作时间接到投诉电话，值班人员应向客户解释：现在已下班，请于明天拨打0536-4561755电话反映。解释的态度一定要诚恳，同时要作好值班记录，第二天马上通知销售部 ，由销售部人员主动联系客户。如客户表示有重大质量问题，则应留下客户联系方式，迅速报告总经理。

（3）销售部接到客户投诉电话后，将客户投诉的产品批次、规格、投诉内容等记录于《客户投诉表》中，并请客户发传真0536-4571168反映详细情况，以信息联络单形式转交公司品管部 。

（4）任何部门收到客户有关质量投诉的邮件或信函，应及时转交品管部 ，并以信息联络单确认已转交。

（5） 所有的客户投诉转交时间不应超过一个工作日。

 

2、 质量风险监测

 

序号

生产流程

风险监测点

防范措施

1

原材料入库验收

1、 原材料的质量波动

2、 原材料中农残影响食品安全

1对进厂原材料进行农残检验

2

产品包装、出厂检验过程

1、 包装过程造成污染

2、 净含量不准

3、 出厂检验漏检

4、 金属异物混入

1、严格包装过程工艺规定

2、称量设备定期校准

3、严格按照规定对出厂产品进行逐批次检验

4、包装前加装磁力装置，装箱前过金属探测器

 

3、 应急管理

对可能出现的突然停电、停水、设备故障等事件以及火灾、爆炸等灾害事故进行预防和控制，确保食品安全卫生及人员和物品的安全。公司制定了应急准备控制程序

可能发生突发事件的类型及应对措施

可能发生的突发事件

责任部门

应对措施

 

顾客的重大投诉

总经理、业务部、品管部、销售部

当接到客户投诉预计将会使企业受到10万元以上的损失或将会对企业的形象受到较大的损害则作为重大投诉。由销售部的经办人首先与客户沟通搞清楚用户的问题究竟是什么，同时向总经理汇报，总经理责成有关部门进行处理。若属于产品安全事故，则应启动产品召回程序。

因各种问题引起了舆论或媒体的关注时

总经理/业务部/品管部

当因各种原因引起了外界或媒体的注意，外界的人员和媒体人员在企业现场要求对某问题进行回答时，由总经理负责回答，其他人员不能作答。并进一步了解问题真相，待查清问题的原因后，召开新闻发布会，让社会了解问题的处理结果，挽回影响。

工艺参数出现重大偏差

业务部

各车间主任到现场，查找原因，并同时汇报各业务部，及时采取纠正措施，防止以后再发生，并隔离受影响的产品，由品管部对隔离的产品作出评估，并作出处理决定。

化学品严重泄漏

业务部

由各业务部首先通知有关车间关闭泄漏点，然后采取相应措施，从根本上避免此类问题的再发生。并隔离受影响的产品，由品管部对隔离的产品作出评估，作出处理决定。

突然停电

业务部

由各业务部紧急调度各车间按相关的操作规程停车,并隔离受影响的产品，由品管部对隔离的产品作出评估，并作出处理决定。

产品被污染

业务部

各业务部首先阻止物料入库或转序，再通知品管部门到现场取样，确认污染物质的种类，然后采取相应的措施。若确认产品不合格，则执行不合格品控制程序。

展望

质量工作，任重道远。未来山东三涛食品有限公司将继续坚持“诚信、拼搏、创新”的企业质量理念，以顾客满意为中心，不断完善企业内部各项管理制度。

新时代，山东三涛将继续肩负起让消费者吃上健康食品的使命，勇于探索为食品安全全球化做出应有的贡献；面对未来，三涛全体员工依然豪情满怀，锐意进取，打造“绿色、营养、安全、健康”食品的征途，我们依然在路上！

 

读者意见反馈

尊敬的读者

您好！感谢您抽出宝贵的时间阅读本报告，这是我们发布的一份质量信用报告，为了进一步提升公司质量信用主体责任工作落实的质量，请您多提宝贵意见和建议，我们会不断完善。

您的评价

1、 您对本报告整体上

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2、 您认为本报告的结构

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3、 您认为本报告披露的内容

□  很全面   □  比较全面    □  一般   □ 不全面

4、 您认为关于质量信用的报告是否详尽

□  很详尽   □   比较详尽    □  一般   □ 不详尽

5、 您对本公司的产品质量信用

□  很满意   □   比较满意    □   一般   □  不满意

6、 您认为报告中还需要补充哪方面的内容

7、 您对本公司的产品质量信用有何建议、意见？

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